- Chủ động kiểm tra với GĐ Sản Xuất và lập kế hoạch đặt vật tư để phù hợp với tình hình SXKD của công ty
- Tìm kiếm và đàm phán với nhà cung cấp:
- Thực hiện tìm kiếm, thẩm định năng lực của các nhà cung cấp
- Hoàn thiện hồ sơ làm việc với các nhà cung cấp
- Lên đơn đặt hàng gửi cho các nhà cung cấp
- Theo dõi tiến độ hàng về để đảm bảo đúng thời hạn so với đơn hàng
- Kiểm soát chất lượng, số lượng hàng về so với đơn hàng và có thông báo kịp thời đến nhà cung cấp
- Cập nhật giá thị trường về hàng hóa dịch vụ hay sử dụng.
- Cập nhật bảng giá nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Định kỳ kiểm tra chéo để tối ưu chi phí mua
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ mua vào
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào sổ kế toán: đơn mua hàng, bút chuyển ghi nhận công nợ/hóa đơn...
- Đối chiếu công nợ với NCC, đối với những nhà có công nợ sau đó chuyển qua kế toán tổng hợp để kiểm tra & lên lịch thanh toán. Định kỳ đối chiếu.
- Các NCC không có công nợ, làm phiếu thanh toán để kế toán chuyển tiền.
- Định kỳ, kiểm tra - lập - phân tích các báo cáo liên quan đến mua hàng
- Đề xuất các phương án xử lý cho các phát sinh hoặc cải tiến công việc
- Quản lý hợp đồng, PO mua hàng hóa dịch vụ, hóa đơn, chứng từ, phiếu nhập kho theo quy định.
- Tham gia công tác kiểm tra, kiểm kê hàng hóa tại kho.
